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  • 常見問答

    關于金稅盤版開票軟件2月份清卡的常見問題


    1. 191226版開票軟件與190919及之前版本開票軟件關于上報匯總的區別是什么?

    答:190919及之前版本的“報稅處理”模塊的名稱在191226版本進行了更名, 更名后功能與操作方法與之前一樣,具體為:190919及之前版本的“報稅處理”模塊在191226版本中更名為“匯總處理”模塊,該模塊對應的“報稅管理”菜單更名為“匯總管理”,該菜單下的“辦稅廳抄報”更名為“匯總處理”、“報稅資料傳出”更名為“匯總資料傳出”、“上報匯總管理”更名為“匯總上傳管理”、“上報匯總管理”的下級菜單“上報匯總”更名為“匯總上傳”,同時導航圖上的“上報匯總”更名為“匯總上傳”。更名后功能與更名前相同。

    2. 如何實現“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)和“遠程清卡”?

    金稅盤正常連接電腦,在聯網狀態且沒有離線發票的情況下登錄開票軟件時系統會自動完成“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)。如果稅局端不需要進行申報比對,那么系統完成“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)后會直接自動進行“遠程清卡”;如果稅局端需要進行申報比對,那么就需要局端比對通過之后,再次登錄開票軟件自動進行“遠程清卡”。

    3. 為了支持逾期遠程清卡,開票軟件必須升級到191226版本嗎?

    答:不需要,190919版本也支持逾期遠程清卡,開票軟件無需升級到191226版本。

    4. 因為2月17日(鎖死期)之前沒有登錄開票軟件對1月份發票數據進行“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)和“遠程清卡”,導致金稅盤已經鎖死,現在要執行逾期遠程清卡,如何操作?

    答:本月稅局端系統設置為不需要申報比對,因此本月聯網狀態下登錄開票軟件,系統會自動執行“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)和“遠程清卡”,對金稅盤進行逾期清卡解鎖。

    5. 2020年1月份就沒有登錄開票軟件執行“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)和“遠程清卡”,即金稅盤在1月份就已經鎖死,2月份登錄開票軟件,開票軟件是否還會進行“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)和“遠程清卡”?

    答:只要沒有未上傳發票,且金稅盤中沒有非征期稅,登錄開票軟件就可以自動執行“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)和“遠程清卡”將12月份的發票數據上報和清卡,然后再次登錄開票軟件時系統會再將1月份的發票數據進行“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)和“遠程清卡”。

    6. 2月份沒有登錄開票軟件執行“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)和“遠程清卡”導致金稅盤鎖死,到了3月份,還可以直接在開票軟件中執行“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)和“遠程清卡”進行金稅盤解鎖嗎?

    答:可以,2月份沒有進行“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本)和“遠程清卡”,3月份登錄開票軟件時系統會自動執行“上報匯總”(190919及之前版本)或“匯總上傳”(191226版本),如果此時稅局端設置仍然不需要申報比對,系統會自動執行“遠程清卡”,如果3月份登錄時稅局端已經啟用申報比對,則稅局端處理返回清卡包之后,重新登錄開票軟件或手動點擊“遠程清卡”,都可以實現金稅盤的逾期清卡解鎖。

    7. 填開發票時提示:“金稅盤處于報稅期,不能開票”,如何解決?

    答:此問題有兩種情況:1、對于特定納稅人,開票軟件不會自動執行上報匯總(190919及之前版本)或匯總上傳(191226版本)和遠程清卡,需要手動執行“辦稅廳抄報”(190919及之前版本)或“匯總處理(191226版本)”后再開票,鎖死期之前需要攜帶金稅盤去稅局大廳報稅清卡;2、對于非特定納稅人,可能登錄開票軟件時因為網絡原因等沒能自動執行“上報匯總(190919及之前版本)”或“匯總上傳(191226版本)”,此時可以手動執行“上報匯總(190919及之前版本)”或“匯總上傳(191226版本)”,然后點擊“遠程清卡”。


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